各二级单位：

为进一步加强学校货物采购项目验收工作，确保验收质量、切实维护学校权益，现就有关事项通知如下：

一、明确验收工作职责

资产管理处负责组织验收单台或批量价值 30 万元（含）以上的货物；不足此限额标准的，由使用单位自行组织验收。对于自验项目使用单位需成立验收小组，成员须为3人以上，其中超过合同金额20万元的，验收小组应包含部门领导。

二、规范验收工作流程

1.单台或批量价值2万元以内的项目实行简易验收程序。

二级单位经办人员依据采购要求，对接收的货物逐台核对品牌、型号、数量、产地、规格等信息，核对无误并试运行正常后，经办人在入库单上签字确认验收通过。

2.单台或批量价值大于等于 2万元，不足30万元的项目实行自行验收后办理备案手续，具体流程如下：

（1）登录OA系统资产管理-验收管理-验收报备页面；

（2）点击操作栏“验收登记”按钮；

（3）填写产品序列号、生产日期、供应商、试运行情况、验收意见等信息；

（4）填写完成后点击“保存并关闭”；

（5）点击操作栏“打印”，打印后由验收人签字并扫描；

（6）点击操作栏中“验收资料上传”上传签字确认后的验收单扫描件，完成验收报备相关工作。

三、强化验收工作要求

1.仪器设备验收前须进行安装调试并进行必要试运行（时间不得少于两周）。30万元以上贵重仪器设备在提交资产管理处组织验收前，须将试运行正常的证明材料（如实验结果的截图等）上传系统中。

2.使用单位确认货物存在验收不合格的事实后，应保留好相关证明材料（包括采购要求、购货合同、招采文件等），按照有关条款或者约定，进行退换货和办理索赔等手续。

3.使用单位对所负责验收的不达标货物，未履行相应的职责给予验收通过的，应对造成的后果承担相应责任。

4.经办人员在验收过程中，有弄虚作假损害学校利益等行为的，将按国家及学校有关规定处理。

5.使用部门采购经办人员负责跟踪合同履约期限，一旦发现供货商存在违约或逾期的异常行为，请及时联系资产管理处做好响应维权处理（相关流程参考附件2）。

请各二级单位按通知要求，认真组织并加强验收关键环节审核，确保高质量完成货物验收工作。

附件：1.货物采购项目验收流程

2.货物合同供货商履约异常处置流程

                                                                                                                                                                                      资产管理处

                                                           2025年6月16日